Vprašalnik o notranjih kontrolah za zaloge

4.5.1 Vprašalnik o notranjih kontrolah za zaloge

Katja Rakar

Vprašalnik o NOTRANJIH KONTROLAH

Področje: ZALOGE

ORGANIZACIJA:................................................

OBDOBJE PREGLEDA:................................................

IZPOLNIL:................................................

PREGLEDAL:................................................

OCENA DELOVANJA NOTRANJIH KONTROL:................................................

PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE DELOVANJA NOTRANJIH KONTROL:..........................

1. kontrolni cilj: Odobritev in potrditev transakcij povezanih z zalogami

Gibanja zalog predstavljajo dejanske aktivnosti in so odobrene. Stroški povezani s posameznimi vrstami…